增值税作废发票如何处理,普票作废、冲红如何处理

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增值税 void 发票如何处理，一般票是void和red 如何处理

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在外行人看来，做会计特别轻松。学会数数和记账。每个月都是一样的过程。“重生一次，再混熟一次，然后就可以高枕无忧了吧？”然而他们没有意识到的是，会计在现实中遇到的远比课本和考题复杂！更可怕的是，情况复杂多变，每天都有新花样，每个月都不一样！我刚尽力解决了一个问题，下一个又接踵而至。真的很累人！

以普通发票返回为例。如果发生，会及时作废。同月就会发生，同月就好解决了。但是，凡事都有特例，比如一个月后，你照常进入系统，会发现这张通用票根本作废不了。

不要聚会！放心吧！就算急也没用，因为跨月的万能票是作废不了的。

我该怎么办？你要做的就是发票变红。

冲洪是什么？

简单来说，返回的发票被视为错误的发票。然后打开一个红色字体的发票，内容和返回的发票一模一样，这样红色的发票就会抵消掉原来的发票内容。接下来，您可以重新打开一个正确的发票。

那么普通发票怎么开红字呢？其实操作很简单:

白津夫·班

第一步:登录计费系统。

第二步:在“发票管理”→“发票查询”中找到退回的普通票，记下“发票类别编码”和“发票编号”。

第三步:点击“发票管理”→“发票填写”→“增值税通用发票填写”打开增值税通用发票界面，然后点击左上角的。

第四步:在弹出的蓝色方框中填写刚刚写下的信息。再次单击下一步。

第五步:接下来会弹出一个“填写并确认正输出号发票码号”的框，会有上面列出的类别码、发票码、买家姓名、买家税号等信息。逐一检查确认后，就是点击确认这张通用票。

第6步:在对话框中输入信息。需要注意的是，红字的发票的金额应该是负数！负数！负数！其他信息应与上一条一致发票。记得检查备注栏的信息，确认后再打印发票。

第七步:走正常流程开发票，然后就搞定了~

航空航天信息版

第一步:登录计费系统。

第二步:点击“发票管理”→“发票问题管理”→“发票填写”→“一般发票填写”，弹出“发票号码确认”窗口。确认后会打开/

第三步:点击“红字”按钮。

会弹出这样的提示。

▼

第四步:填写“发票代码”和“发票号码”，然后点击下一步。

第五步:检查弹出窗口的信息，确认无误后点击确定按钮。

航天信息版系统和百旺不一样，会自动填写负面数据，检查里面的数据，特别注意备注栏的信息。值得一提的是，如果系统自动填写的负数金额与原金额不一致，可以修改。

第六步:接下来是走开发票的过程。好了，完成了~

PS！最后提醒一下增值税普通发票冲红有两个原则:

①负数发票不能附列表，不允许加折扣。

②单个发票可以用于多笔红字交易，但所有负数发票的总金额和总税额必须小于等于对应的发票，不允许随机打开~

关于增值税特价票的跨月问题，建筑物都准备好了，不知道有多少朋友需要。

有需要的举手(下面留言)让我看看~喜欢的话分享给朋友吧~

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总结:以上内容是对增值税作废发票如何处理、一般票作废和冲红如何处理的详细介绍。文章内容部分转载自互联网。希望对你了解作废发票如何处理的价值有所帮助和参考。