自查工作开展情况怎么写,农发行长乐支行开展运营专项工作和柜面安全隐患排查工作情况报告

导读：自查工作如何写发展情况，农发行长乐支行工作专项行动柜面隐患排查工作报告。为进一步夯实经营基础管理，守住专项工作安全底线，落实总行及上级行要求，农发行长乐支行高度重视。严

自查工作如何写发展情况，农发行长乐支行工作专项行动柜面隐患排查工作报告。

为进一步夯实经营基础管理，守住专项工作安全底线，落实总行及上级行要求，农发行长乐支行高度重视。

严格对照一体化整改长效机制，结合本行实际，

积极组织

开展支行运营专项工作和柜面安全隐患排查工作，现将自查情况汇报如下：

一、发展

是长乐支行将对“一把手”负总责，并设立支行进行运营。

专项工作排查

集团全面负责此工作，明确此工作由分行综合部牵头，客户部全力配合，并召开支行会议，对本次专项调查工作进行统筹安排和周密部署，认真开展自查工作。

二是综合部认真对照上级行文件，狠抓制度落实，明确责任，按照方案内容和步骤分阶段全方位全面排查工作，确保组织、推进、落实到位，自查工作有效。

二。发现的问题和解决方案

(1)内部控制基础管理

1.人事和岗位管理。长乐支行按要求检查员工的异常行为，未发现可能引发风险的异常行为；按规定将不相容岗位分开；柜面人员按规定轮换岗位，符合岗位准入条件；会计交接手续齐全。

2.营业场所的安全管理。根据支行规范要求，营业用房拆除工作；营业场所人员的进出符合相关规定；在非[/K2/]时间内，营业场所不存在不合理的单人入住现象；柜面生产机器的密码已按要求设置，每月更换一次；建立营业场所突发事件应急预案。

3.会计远程监控和管理。支行应按要求安装监控设备，实时监控画面清晰有效；按照规定的频率和时间履行会计远程监控和检查职责；监控视频应当按照要求实时备份，保存期应当超过六个月；根据会计远程监控系统的监督频率，进行抽查工作。

4.重要文件和物品的管理。支行保险柜的开关采用钥匙+密码+指纹的方式；严格执行“双人仓库管理”制度；使用保险箱保管仓库内的重要物品和重要空白凭证；按要求保管和使用印章；网点相关负责人应严格按照要求核对数据库；严格执行抵押物的出入库手续。

5.银行间往来和对账管理。支行只开立一个跨行取现账户，网银跨行现金代理账户只有查询功能；严格与现金业务的委托代理银行进行日常对账并登记；对于我行已开通网银功能的内部资金核算账户，由柜面承担；支行每月应检查对账单的发放和回收情况，检查预留印鉴，对未回收的对账单应及时采取对账措施。

6.柜面业务印章管理。难道两个人得到了印章；实时入账并严格遵循“专用核销、分管单独使用”的报关印章；按规定范围和审批流程使用印章，不存在两枚印章同时使用的情况。

7.账户管理。单位结算账户管理的开立、变更、关闭环节应当及时归档；严格使用“人民币银行结算账户管理系统”和“银行郑桐系统”，核对企业相关信息；账户存续期间，企业结算账户应按规定进行年检；开户、变更、销户应严格按照文件规定办理；纸质资料的保存期应按要求保存。

8.资金汇划管理。支行严格按照我行最新公布的服务价格目录收费，无多收、漏收，按规定进行大额双线验证，不存在违规代客户办理柜面业务的情况。

三。下一个工作措施

在此次自查活动中，长乐支行通过内部标准，最大限度地保证了全面检查的有效性和意义，同时长乐支行也将继续将经营条线工作自查融入日常工作活动中，不断提升标准化作业水平，全面提升作业质量工作。

总结:以上内容是对农发行长乐支行开展的自查工作情况和柜面安全隐患排查工作情况报告如何书写的详细介绍。文章部分内容转载自网络。希望你能了解一下自检工作。