公司差旅费报销管理制度,差旅费报销制度

导读：公司差旅费报销管理制度，差旅费报销制度差旅费报销制度差旅费指交通、住宿、公杂费等各种费用。，缺勤期间处理公务造成的。以下是已收差旅费报销制度，请查收！范1: 差旅费报销制

公司差旅费报销管理制度，差旅费报销制度

差旅费报销制度

差旅费指交通、住宿、公杂费等各种费用。，缺勤期间处理公务造成的。以下是已收差旅费报销制度，请查收！范1: 差旅费报销制度为控制费用支出，提高效率，规范出差人员审批报销流程，结合我公司实际情况，特制定本制度。1.报销范围:本细则适用于公司国内出差及异地长期常驻人员的报销。二。出差审批方式:1。出差申请程序:因工作需要出差前，无论是否需要借款，都要填写#有限责任公司#出差申请表(见附件)，明确出差任务、出差路线、停留时间、陪同人员等。《出差申请表》应由部门负责人和主管领导审核签字。如果同一出差涉及多个部门的员工，出差申请单应按部门填写。未经批准，不得出借或报销差旅费。《出差申请表》由财务部保存，作为部门费用考核的依据。如果要贷款，要填写“收条单”，根据出差申请表确定贷款金额。出差申请表经财务部部长审核批准后方可执行付款(5000元以上须经财务副总批准)。同时，财务部实行“前账不清，后账不借”的原则。2.差旅费报销流程:经审批的业务人员如实填写“差旅费报销单”，列明原因、时间、路线，交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按# #费用报销流程报销(领导小组成员差旅费须董事长审核签字)。除了按规定可以报出租车费的人，其他人要打车，要事先征得部门负责人同意，董事长签字批准报销。3.住宿费报销标准:注:(1)住宿费指房费标准；(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。4.骑乘工具标准。员工分类标准:第一类:公司领导是指公司领导班子成员；第二类:中层干部、高级职称；第三类:员工是指公司除第一、二、四类以外的其他员工；第四类:安装维护人员。三。差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天成、吴桥)无论时间长短，均不给予差旅补助。如果因为工作原因不能回家，不能在公司食堂吃饭，可以领取餐补。标准是:早餐1.5元，午餐和晚餐2元。但是每天可以报销不超过两顿的餐费。(2)住宿费报销条件:按实际出差次数凭正式发票计算报销。实际住宿费用超过规定限额的部分，由出差人员办理，不予报销。限额以下的部分按80%计算到个人，无住宿证件的按限额的70%计算到个人。(三)下列人员不实行市内交通费包干办法:在外地参加各类培训班(含学习)的人员；出差人员自带交通工具或由接待单位提供交通工具；其他不适合执行本办法的商务旅客。

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