公司股权转让要交哪些税,企业股权转让需要缴纳哪些税

导读：公司股权转让要交企业股权转让要交哪些税？股权转让如何避税的问题，企业家和股东都不陌生。现实中我们可以看到很多企业会通过股权激励来吸引和留住人才，但是很少会关注股权的问

公司股权转让要交企业股权转让要交哪些税？

股权转让如何避税的问题，企业家和股东都不陌生。

现实中我们可以看到很多企业会通过股权激励来吸引和留住人才，但是很少会关注股权的问题。他们只有在缴纳大量税款时才后悔。他们当初为什么不考虑这个问题？

股权转让要交哪些税？

股权转让一般要交四税:印花税、增值税、企业所得税、个人所得税。

印花税的负税收压力最小，税率为0.05%；

上市公司公司缴纳增值税；

股权转让缴纳企业所得税；

个人转让股权缴纳个人所得税。

对于股权内部转让，股东缴纳的税款可以分为个人和公司两种情况。

个人股权转让按以下规定纳税:

(1)营业税:根据《财政部中华人民共和国国家税务总局关于营业税问题的通知》(财税(2002)191号)，对股权转让不征收营业税。

(2)个人所得税:根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例的规定，原股东取得的股权转让收入，应按照“财产转让所得”项目缴纳个人所得税。若股权转让方为个人，个人所得税按要交缴纳。缴纳标准:按照转让交易减去原投资价格及相关费用，按差额的20%缴纳个人所得税。

(3)印花税:根据产权转移情况，由双方对股权转让文件征收印花税。适用税率为文件规定金额的5‰。

企业股权转让应按下列规定纳税:

(1)营业税:根据财政部《中华人民共和国国家税务总局关于股权转让营业税问题的通知》，对股权转让不征收营业税。

(2)企业所得税:根据《中华人民共和国国家税务总局关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知》(国税发〔2000〕118号)的规定，企业股权投资转让收入或损失，是指股权投资收回、转让或清算的收入减去股权投资成本后的余额。

企业股权投资转让所得并入企业应纳税所得额，依法缴纳企业所得税。

(3)印花税:印花税由双方根据产权转移情况对股权转让凭证征收，适用税率为凭证上金额的5%。

股权转让个人所得税怎么算？:

例如:

甲、乙、丙分别出资60万元成立合伙企业。

现在A想退出，以100万的价格把股权转让送给股东B。

现在股东A转让股权要交多少个人所得税？

我们来看看股权转让个人所得税计算公式:

1.应纳税所得额=财产转让所得-财产原值-转让中发生的合理费用。

2.应纳个人所得税=应纳税所得额×20%。

根据公式可以计算出A需要缴纳的个人所得税为= (100-60) × 20% = 8万元，也就是说需要缴纳的税款为8万元。

有没有节税的方法？

从上面的案例可以看出，A转让股权赚了40万元，但最后实际只拿到了32万元。

那么，有什么办法可以不交这个税呢？

这种想法是危险的。

我们来看一个案例。某公司股东张将其股权以2000万的价格转让，但从未去税务局缴税。

经税务局三次催告，王被以偷税罪提起公诉，判处有期徒刑三年。不仅要为偷税漏税买单，还要缴纳巨额罚款和滞纳金。

降低法定税负的方法有哪些？

作为中国公民，依法纳税是法定义务。我们主张依法纳税，做诚实的纳税人。但是，如果你觉得20%的税率太高，有些承受不起。还是有办法减轻税负的！

在进入正题之前，我们先来看看股东和股权所有者。

股东是指谁持有股权。

股东分为四类:个人、个体工商户、公司企业和非公司企业(包括合伙企业和个人独资企业)。

股权主体是指被投资企业。

减轻税收负担的第一个方法

以未上市企业为例。通常个人直接持股，股权转让要交20%的税。由于法律规定非常明确，逃税几乎没有空间。

但如果在个人和股权所有人之间搭建一个中间平台来持股，产生的税收就大不一样了。让有限合伙公司持股作为中间平台是比较合适的方法。

减轻税收负担的第二种方法

很多城市都有经济开发区和创业园。为了吸引投资，实行了地区税收优惠政策。而且我们在全国合作的工业园区中有这样的税收优惠政策，可以为您减轻一部分税负，促进当地经济的发展。如果你需要他们，请在下面的评论区联系我们！

如果在这些地区设立持股平台，税率可以大大降低。去西部偏远地区和欠发达地区，也会大大减轻企业的税负。

总结:以上内容是对公司股权转让要交企业股权转让需要缴纳的税费的详细介绍。文章部分内容转载自网络，希望对你了解股权转让要交有哪些税有帮助和价值。