差旅费报销管理制度,出差报销制度

导读： 管理制度及守则第181章管理制度为有序管理员工出差，严格控制费用支出，根据中华人民共和国财政部的有关规定，结合公司具体情况，制定本规定。 第一节商务旅行。本公司员工的出差分为:1。市内出差:出差当天可能返回的人员。 2.长途出差:不得不在外出差的人。 第二，在出差之前，你应该填写出差申请表，并到达

差旅费报销管理制度,出差报销制度

管理制度及规范

第181篇

出差管理制度

为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

第一节 出差

一、本公司员工出差分为：

1、市内出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总核准，部门经理以上人员由主管副总核准。

第二节 补助标准

一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)

1. 出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2. 远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。
3. 乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以二等 座价报销，轮船按三等舱报销。

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